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农工党南宁市委会2017年部门决算公开

发布时间:2018-10-12 16:20
 

 中国农工民主党南宁市委员会2017年部门决算

         目    录

 

 第一部分:中国农工民主党南宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国农工民主党南宁市委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国农工民主党南宁市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:中国农工民主党南宁市委员会概况

 

一、主要职能

中国农工民主党南宁市委员会(以下简称农工党南宁市委会)成立于195212月,属农工党市级地方组织,下辖6个总支34基层支部现阶段的主要职能是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局围绕南宁市经济建设和社会发展,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的独特优势,深入调查研究,积极建言献策和反映社情民意,认真履行参政议政、民主监督参加中国共产党领导的政治协商职能,积极开展社会服务活动

二、部门决算单位构成

纳入农工党南宁市委会2017年度部门决算的单位1个,为市委会本级机关。市委会机关属正级编制单位,下设办公室、组织、宣传、社会服务4个职能机构。

 

 

第二部分:中国农工民主党南宁市委员会

 

2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

206.21

一、一般公共服务支出

157.05

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

24.24



九、医疗卫生与计划生育支出

16.90



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

8.02

本年收入合计

206.21

本年支出合计

206.21

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

206.21

支出总计

206.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

206.21

206.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

157.05

157.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

157.05

157.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

95.18

95.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

34.69

34.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012803

  机关服务

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

157.05

110.55

46.49

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

157.05

110.55

46.49

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

95.18

95.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

34.69

1.02

33.67

0.00

0.00

0.00

2012803

  机关服务

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

12.83

0.00

12.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.37

13.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

206.21

一、一般公共服务支出

28

157.05

157.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、教育支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、科学技术支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、文化体育与传媒支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、社会保障和就业支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

24.24

24.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

16.90

16.90

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

8.02

8.02

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

206.21

本年支出合计

49

206.21

206.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

23


年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24



51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

206.21

合计

54

206.21

206.21

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

157.05

110.55

46.49

20128

民主党派及工商联事务

157.05

110.55

46.49

2012801

  行政运行

95.18

95.18

0.00

2012802

  一般行政管理事务

34.69

1.02

33.67

2012803

  机关服务

14.35

14.35

0.00

2012804

  参政议政

12.83

0.00

12.83

208

社会保障和就业支出

24.24

24.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.24

24.24

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.67

3.67

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.37

13.37

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.20

7.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.90

16.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.90

16.90

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.68

4.68

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.03

12.03

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

0.00

221

住房保障支出

8.02

8.02

0.00

22102

住房改革支出

8.02

8.02

0.00

2210201

  住房公积金

8.02

8.02

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

116.69

302

商品和服务支出

24.11

30101

  基本工资

32.29

30201

  办公费

1.45

30102

  津贴补贴

30.47

30202

  印刷费

0.39

30103

  奖金

23.40

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

17.16

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.33

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.43

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.37

30207

  邮电费

0.76

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.92

30211

  差旅费

4.18

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

3.67

30213

  维修(护)费

0.36

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.88

30305

  生活补助

7.20

30216

  培训费

0.41

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.02

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

8.02

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.23

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.87

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

7.84

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

2.98




310

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




399

其他支出

0.00

人员经费合计

135.61

公用经费合计

24.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。农工党南宁市委会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据


 

第三部分:中国农工民主党南宁市委员会

2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入206.21万元,其中本年收入206.21万元, 较2016年度决算数减少90.64万元,下降30.53 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入206.21万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少79.18万元,下降27.74%,主要原因是退休人员退休费仅执行预算4个月,及本年没有市委会换届专项经费的预算安排

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少11.46万元,下降100 %,主要原因是2016年有从2015年结转的11.46万市委会换届专项经费,而2017年没有此项经费结转

(二)本部门2017年度总支出206.21万元,其中本年支出206.21万元, 较2016年度决算数减少90.64万元,下降30.53%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)157.05万元:主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出和项目支出。较2016年度决算数减少37.3万元,下降19.19%,主要原因是人员减少和本年度没有市委会换届项目经费

2.社会保障和就业(类)24.24万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少53.61万元,下降53.61 %,主要原因是退休人员退休费仅执行预算4个月

3. 医疗卫生与计划生育支出16.90万元:主要用于在职职工和退休人员的医疗费支出。较2016年度决算数增加2.43万元,增长16.79 %,主要原因是基数和提取比例的增长。

4.住房保障支出(类)8.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2.16万元,下降21.22 %,主要原因是人员减少

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

农工党南宁市委会2017 年度一般公共预算支出206.21万元,较2016年度决算数减少90.64万元,下降30.53 %。其中:基本支出159.71万元,项目支出46.49万元。

农工党南宁市委会2017 年度一般公共预算支出年初预算为   206.21万元,支出决算为206.21万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为157.05万元,支出决算为157.05万元,完成年初预算的100%。主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出和项目支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为16.90万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工和退休人员的医疗费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为8.02万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出116.69万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出24.11万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出18.92万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国农工民主党南宁市委员会2017年度没有政府性基金支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数一致,与上年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数一致,与上年支出数持平。

(三)公务接待费支出1.00万元,年初预算数一致。具体为内公务接待6批次,76人次.无国(境)外公务接待批次人次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出24.11万元,与上年基本持平

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,中国农工民主党南宁市委员会没有纳入绩效管理的预算项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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